Configuração da Tabela Tipo Venda

*** EM MANUTENÇÃO ***

Ao iniciar as parametrizações do sistema, temos dentre elas a configuração da Tabela "Tipo Venda". Podemos dizer que essa tabela é sinônimo das Operações Fiscais, utilizadas para emissão de notas fiscais. Exemplo: Vendas, Venda Exportação, Brinde, Devolução, Consignado, etc. Além dessa função, existem as particularidades específicas do sistema Trovata, que iremos tratar na sequência. Na tabela de Tipo Venda, podemos limitar a tabela por Usuários, Prazos, Produtos, Produtos Complementos, Cliente e Tabela de Preço.

Para cadastrar uma tabela Tipo Preço ou alterar uma já existente, acessar o Menu "Vendas/Cadastros/Tipo Venda".

  Observação: Quando inicia-se um projeto, cria-se uma base de dados e automaticamente uma tabela Tipo Venda é gerada pelo sistema, 
  com nome VENDA. Ela pode ser alterada de acordo com a necessidade do cliente e não há limitação para a geração de tabelas Tipo Venda.

Ao abrir a tela, inicialmente teremos uma tabela já cadastrado, conforme informação acima, e neste momento o usuário irá decidir se altera a tabela existente ou se inclui uma nova. Para incluir uma nova tabela, clicar no botão de "+", para alterar uma existente, clicar no botão do "lápis". Confira imagem abaixo:

1 - Tipo de Venda

Nesta aba de Tipo de Venda, vamos analisar informações como: se a tabela em questão irá gerar comissão, qual local de estoque, se baixa o estoque, se a venda é exportação, qual o prazo médio, etc.

Importante:

* Ler atentamente todos os campos, onde a grande maioria se define por Sim ou Não. 
* Os campos de Prazos e Prazo Médio Máximo é somente da tabela em questão. Determino para o sistema que essa tabela de Tipo de Venda o Prazo 
Médio é x dias.
* O campo Orçamento é para indicar como os pedidos realizados pelo sistema Trovata, irão entrar no ERP da sua empresa. Esse Campo criamos
para integração com o ERP Millennium.

Após preencher os campos, basta clicar no botão de Gravar que se encontra ao final desta aba.

2 - Opções

Nesta aba de Opções, tratamos informações como: se calula IPI, se aplica regra de valor mínimo/valor mínimo parcela na venda, qual observação na cópia do pedido, se aplica regra de estoque mínimo, se essa tabela permite ser utilizada para todos clientes, dias mínimos de entrega, valor mínimo da venda, valor mínimo da parcela, etc

Importante:

* O Campo % de Desconto, pode ser definido nessa aba, porém na Regra de Desconto¹ preciso indicar essa origem como desconto.[1]. 
* O Campo Exporta preço unitário líquido, é para informar ao sistema, se o arquivo de venda irá ser enviado com o preço líquido ou não. 
Essa parametrização é regra do sistema ERP da sua empresa, pois existem sistemas que não trabalham com o campo desconto.
* O campo Nível de restrição dos produtos em um único pedido de venda, determino como será quebrado os pedido de vendas. Exemplo:Por Unidade
de Fabricação, Por Coleção, Família Comercial, etc.

Após preencher os campos, basta clicar no botão de Gravar que se encontra ao final desta aba.

3 - Usuários

Nesta aba, fazer a definição de quais Usuários podem utilizar a tabela que está sendo cadastrada. No lado direto da tela, virá a lista dos usuários cadastrados, basta clicar nos usuários que deseja dar permissão para acessar essa tabela, que automaticamente eles passam a compor o menu de Usuários Selecionados no canto esquerdo da tela.

Após selecionar os usuários, clicar no botão de Gravar.

4 - Prazos

Na aba de Prazos, definir quais prazos estão liberados para a tabela que está sendo cadastrada.

Lado esquerdo da tela, os prazos que estão liberados e lado direito da tela, os prazos não liberados.

Após selecionar os prazos, clicar no botão de Gravar.